根据市委统一部署，2023年8月17日至9月28日，市委第四巡察组对市粮油集团党委开展了粮食购销领域专项巡察整改“回头看”。12月8日，市委第四巡察组向市粮油集团党委反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。
一、落实巡察整改主体责任情况及主要负责人组织落实整改情况
（一）落实巡察整改主体责任情况
1.统一思想认识，加强组织领导。集团党委高度重视、态度鲜明，完全赞同和诚恳接受巡察反馈意见，将全力以赴做好巡察整改作为当前及今后一项重要的政治任务来抓，始终坚持高标准、严要求，切实抓好整改任务落实。市委巡察组反馈意见当天，集团党委赓即召开党委会议，原原本本学习反馈意见，认认真真领会整改要求，仔仔细细剖析问题原因，从思想认识、规矩意识、工作作风以及机制建设等方面深挖问题根源。迅速成立了由党委书记、董事长任组长，其他党委班子成员任副组长，各职能部门、所属企业负责同志为成员的整改工作领导小组，全面统筹抓好巡察整改任务。2024年1月18日，召开专题民主生活会，党委班子成员严肃认真地开展了批评和自我批评，剖析原因、查找症结，着力解决巡察反馈的突出问题。
2.细化工作任务，落实整改责任。集团党委先后召开2次专题会议，专题研究制定整改工作方案，针对巡察反馈的5个主要方面10个主要问题13个具体问题，细化整改措施39条，建立问题清单、任务清单、责任清单，逐一明确责任领导、责任单位、整改措施和完成时限，切实做到了领导责任到位、任务分解到位、安排部署到位、工作机制到位，确保整改工作紧扣节点，有效推进。集团党委主要负责同志认真履行第一责任人责任，坚持靠前指挥，带头抓整改。先后主持召开7次党委会议、4次专题会议，亲自研究部署和推动落实巡察整改工作。党委班子成员围绕分管领域、联系单位，深入基层一线，主动担当作为，全力推动重点难点问题逐步得到整改。
3.强化督查指导，务求整改实效。集团党委按照突出重点、把握进度、强化跟踪、全面从严的整改要求，定期督查整改落实情况，适时进行分析研判，对整改工作推进不力、整改不到位的，严肃批评教育，及时纠正错误。督促各牵头单位、配合单位强化协作，确保整改落实工作整体推进、协同推进，形成整改合力。指导各责任单位严格按照整改措施和时间节点抓好各项任务落实，建立整改工作台账，采取动态管理、打表推进、对账销号的办法扎实推动各项整改工作按照既定目标有序推进。
（二）主要负责人组织落实整改情况
1.提高政治站位，严格认真履职。主持召开党委扩大会议传达学习习近平总书记关于巡视工作，特别是巡视整改工作的重要论述，以及中央、省委领导有关巡视巡察重要讲话和市委巡察工作领导小组会议精神，统一党委班子思想认识，靠前部署巡察整改工作。整改以来，先后主持召开7次党委会、4次巡察整改工作部署推进会、2次党委中心组学习会推进巡察整改工作落深落细。整改期间，做到凡组织会议，必先强调做好巡察整改，凡调研检查工作，必先检查了解整改落实情况，确保巡察整改工作高标准、高质量、高效率推进。
2.周密安排部署，抓好整改落实。2023年12月11日，主持召开落实市委巡察反馈意见整改工作动员部署会议，动员集团各级党组织和党员干部主动从政治站位上找问题，从思想认识上找原因，从责任担当上找差距，从落实作风上找不足，以讲政治的态度、抓机遇的意识和敢担当的精神全面抓好巡察整改。2023年度民主生活会暨市委巡察反馈意见整改专题民主生活会上，带头把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，主动认领问题，深刻剖析根源，提出整改措施，并诚恳接受党委班子其他成员的批评意见，真正做到了真认账、真反思、真整改、真负责。
3.聚焦重点难点，整改成效明显。集团党委主要负责同志坚持以上率下，带头领办重点难点问题，主动承担5条整改措施牵头责任。聚焦粮食储备管理、招标采购、经营风险防范、安全生产等关键领域和重点环节，加大专项治理力度，完善内控制度，规范权力运行，亲自审定出台5项制度。加强对巡察整改工作的统筹协调，强化跟踪督办，统筹监督力量，构建形成整改监督闭环。高度重视巡察整改工作，明确要求把巡察整改情况纳入各单位（部门）年度绩效考核。截至目前，3个月集中整改期内应完成主要问题整改率为100%。
二、巡察组反馈问题整改落实情况
（一）整改主体责任未压紧压实，持续用力不够方面
1.针对巡察反馈“集团党委传导压力不够，个别子公司对巡察整改重要性认识不足，在党支部会议上提到‘……专项巡察整改等会影响企业发展’”问题。
整改情况：
三是2024年1月24日，集团党委书记与5位党支部书记就巡察整改工作进行专题谈话提醒，进一步提高思想认识，压实巡察整改责任，狠抓整改措施落实，强化成果运用。
整改进度：第1、3项已整改完成；第2项已整改完成并长期坚持。
2.针对巡察反馈“党委书记履行‘第一责任人’职责有差距，对储备粮管理提要求多、跟踪落实少”问题。
整改进度：第1项已整改完成；第2项已整改完成并长期坚持。
3.针对巡察反馈“部分班子成员粮食政策不熟悉，指导基层整改乏力”问题。
整改情况：
一是将《中华人民共和国粮食安全保障法》等涉粮政策法规纳入集团党委《2024年党委理论学习中心组学习计划》的重点内容。
二是因集团领导班子成员调整变化，及时修订完善了“党委班子成员联系粮库”工作机制，再次明确了相关工作要求，并对领导班子成员参与集团粮食购销领域定期巡查工作作出硬性规定，压实领导班子成员“一岗双责”。
整改进度：第1、2项已整改完成并长期坚持。
（二）落实政策法规有差距方面
4.针对巡察反馈“2023年5月省交叉检查发现营销分公司将代储的省级储备菜籽油粮（油）权标识为“绵阳市政府”。2023年未按要求对仓储设施租赁变化情况进行备案”问题。
整改进度：第1、2、4项已整改完成；第3项已整改完成并长期坚持。
（三）制度建设存在不足方面
5.针对巡察反馈“2022年以来出台的《债务债权管理办法（试行）》《仓储规范化管理考核暂行办法》等公司基本管理制度未经党委会审议。《法律事务管理办法（试行）》关于合同签订、履行等管理条款结合实际不够、操作性不强。《债务债权管理办法（试行）》规定‘采取对客户实行分类管理，按相应信用政策和审批流程对客户进行信用等级管理。在授信额度内的大宗贸易合同约定的预付款金额不得超过合同金额的90%’，但未对信用等级进行细化，且未明确预收款项金额、比例及其他担保方式，购销权利义务不对等”问题。
一是2024年1月31日，集团党委召开党委会议，组织各单位（部门）再次学习了“三重一大”决策制度实施办法，各子（分）公司分别于2023年12月21日、2024年2月2日、6日、29日组织进行了学习。2024年2月23日，召开党委会议研究了《安联配资仓储规范化管理考核办法》《安联配资法律事务管理办法（试行）》。
二是2024年3月5日，集团总经理办公会审议通过了《安联配资法律事务管理办法（试行）》，重新明确了合同订立、履行、变更/解除、纠纷处理等问题的具体要求；正在修订《债务债权管理办法（试行）》，细化信用等级规定，明确预收款金额、比例等担保方式，确保制度科学规范、有效实用。正在制订《经营贸易管理制度》，明确经营贸易计划、执行、监督、评估的职责和工作流程，细化了客户信用等级管理，进一步加强经营贸易管理和防控风险。
三是结合集团合规体系建设，开展制度的“废改立”工作，目前已收集汇总制度134个，正逐一进行梳理诊断，并新制定制度3个、修订完善2个、废止3个，预计2024年10月底前完成该项工作。下一步，将根据梳理出的情况进行查漏补缺，不断完善制度体系。
整改进度：第1、2、3项正在整改中，预计2024年12月完成。
（四）粮食储备管理体制改革不到位方面
6.针对巡察反馈“政策性和经营性职能分开未做到‘人员、实物、财务、账务’彻底分开。粮食储备贷款未做到‘购贷销还、专户专用、闭环管理’”问题。
整改情况：
一是集团按照省、市《关于推进四川省地方政府粮食储备企业政策性职能和经营性职能分开的指导意见》推进“四分开”工作，集团及高新公司已实现了人员、实物、财务、账务管理分开，储备粮公司负责政策性储备粮管理。2024年1月集团已将“四分开”佐证资料报省、市发改委备案。
二是2023年12月25日，集团组织财务、资产管理相关工作人员共计30余人集中学习《中国农业发展银行地方储备和调控粮油贷款办法》和《绵阳市市级储备粮管理办法》，进一步强调了关于储备粮贷款应“购贷销还、专款专用、封闭运行”的要求，并结合粮食购销领域定期巡查，加强对各子（分）公司落实贷款管理要求的检查。2023年集团贷入政策性粮油借款均做到了“购贷销还、专户专用、闭环管理”。自2023年10月以来，集团经理层、计划财务部先后六次通过拜访、电话联系的方式积极对接市农发行，就储备粮轮换时如何解决轮换资金与轮换进度问题进行充分沟通，达成了共识，严格落实相关要求，并邀请市农发行负责同志到集团调研，进一步深化银企合作，共同推动政策性粮油业务发展。
整改进度：第1、2项已整改完成并长期坚持。
（五）未实现国有资产保值增值方面
7.针对巡察反馈“2022年度审计报告反映市粮油集团资产负债率71.49%，下属子公司储备粮公司资产负债率74.22%、高新粮油公司资产负债率77.83%，均超过国有企业资产负债率重点监管线。截至2023年8月，3年以上应收账款26笔3169.66万元，其中10笔1597.11万元已全额计提坏账准备金”问题。
整改情况：
一是通过积极沟通，信永中和会计师事务所向市国资委出具的2022年财务决算专项说明认可政策性储备粮油对资产负债率的影响，在出具年度专项说明的审核报告中已剔除政策性储备粮油因素。2022年度企业表列资产负债率71.49%，实际考核认定资产负债率64.20%，低于70%的国有企业资产负债率重点监管线。按照相同调整口径，储备粮公司资产负债率为60.70%，高新公司资产负债率为58.90%，都处于重点监管线70%以下。2023年还未出具正式审计报告，经过初步核算，剔除政策性因素后集团及子公司资产负债率均处于重点监管线以下。
二是对3年应收账款进行分类管理。针对无法收回款项的处置措施如下：核销应收款4项，涉及金额1433万元，计划在2024年9月30日完成；调整账务5项，涉及金额164万余元，计划在2024年6月30日完成。其他1572.66万元三年以上应收款项，根据监管台账上列明的措施，采用以租抵债、合同约定还款、申请法院强制执行、专人联系催收等方式根据情况制定催收计划，确定责任人负责催收。截至2023年3月7日，储备粮公司通过以租抵债收回欠款50万元，高新公司通过专人催收方式收回60万元。
（六）经营风险防范不到位，大宗贸易存在资金安全风险方面
8.针对巡察反馈“合同签订不规范，抽查161份贸易合同，98份合同签订时间早于审批时间，5份无签约日期。2023年2月，在与云南农业国际发展有限公司及内蒙古裕丰粮油食品有限公司5000吨玉米贸易活动中，存在大宗贸易合同签订权限与公司章程要求不符、尽职调查不实、未按合同约定收回货款、未按法院《民事调解书》申请强制执行等问题，存在1476.24万元国有资金损失风险”问题。
整改情况：
一是2023年10月20日，集团组织40余名干部职工开展贸易合同类专项法律知识培训，进一步提高了干部职工开展贸易业务的合规意识和风险意识。
二是2023年12月7日，集团完成了公司章程工商变更登记，确保大宗贸易合同的签订权限与公司章程要求相符。
三是2023年11月28日至12月8日，集团组织开展了贸易风险大排查活动，对全年的贸易活动进行系统梳理排查，着重检查贸易中的审批流程、合同履行情况，发现尽职调查不详、逾期催收不力等4个方面32个风险点，目前已全部整改到位。制定了《安联配资贸易业务尽职调查规定》，进一步完善贸易风险防控体系。
四是2023年11月22日，集团党委成立了以党委书记为组长的欠款催收工作领导小组，先后三次赴内蒙古与裕丰粮油食品公司商谈还款事宜，加大了催收力度。截至2024年3月1日，裕丰公司已按《民事调解书》相关条款归还两期欠款共计452.925万元。
五是2023年12月1日，集团纪委启动对裕丰粮油食品有限公司贸易货款逾期问题核查工作。12月7日，集团党委已免去吴建伟营销分公司支部书记、总经理职务。目前正在对其他有关人员可能存在的违规违纪问题进行核查。
9.针对巡察反馈“2022年1月，高新粮油公司与四川俊文生态农业科技有限公司及其关联企业四川醉年青生物科技有限公司违规开展融资性贸易，导致153.52万元款项逾期，目前尚有141.61万元未收回。截至2023年8月，因贸易合同纠纷产生涉法涉诉案件7件，涉及应收账款3536.84万元，其中专项巡察后新增4件，涉及应收账款1984.98万元、占比56.12%”问题。
整改情况：
一是2023年12月7日，高新公司调整成立了欠款催收工作领导小组，增加了催收人员，2023年12月29日向高新区人民法院申请强制执行，加大了对四川醉年青生物科技公司欠款的催收力度。截至2024年3月1日，醉年青公司欠款已履行还款24.4万元，剩余129.12万元未履行。已按市纪委要求，对任国军同志进行党纪立案审查。
二是建立了《重大法律纠纷案件处置台账》，明确责任，积极清欠。目前7起案件已有5起向法院申请了强制执行。对无法申请强制执行、因法定原因无法收回的，将按程序进行核销。
整改进度：第1、2项正在整改中，预计2024年12月完成。
（七）重点领域监管不到位，项目招投标不规范方面
10.针对巡察反馈“抽查2020年以来实施的15个招投标项目，其中10个存在设置不合理条件、中标单位不具备相应资质、评审因素未细化量化、采购人把关不严等问题。2023年省、市、区储备库信息化提档升级改造项目招投标，设置‘2020年至今已完工的150万或200万元以上的信息化项目类似业绩’作为评审因素及加分项，以不合理的条件限制、排斥投标人或潜在投标人”问题。
整改情况：
整改进度：第3项已整改完成；第1、2项已整改完成并长期坚持。
（八）日常管理不到位，安全生产存在风险方面
11.针对巡察反馈“先后出现药品摆放不规范、粮食安全档案无供货方、粮食轮换车辆无人指挥、器械运行未设置警示标识等”问题。
整改情况：
一是2024年3月1日组织仓储管理人员、保管员及检化验员共计50余人集中学习了《粮油储藏技术规范》《粮油仓储管理办法》《储粮化学药剂管理和使用办法》等规章制度，并就储粮管理软件资料规范化开展了培训，进一步规范了储粮操作和档案管理流程，提升了业务技能。
二是各子（分）公司对日常管理中出现的药品摆放不规范等具体问题进行了立行立改，鼓励对化学药剂进行“零库存”管理；集团公司通过信息化系统以及不定期现场检查开展经常性监督，确保各单位严格落实相关制度和规定。
三是2023年12月21日至12月26日，集团开展了第四季度粮食购销领域巡查工作，重点检查了粮食质量档案、储粮化学药剂、安全生产等内容，进一步加强了相关业务工作的规范化；2024年3月初制定了一季度粮食购销领域巡查工作方案，进一步将储粮化学药剂的管理和使用、粮食质量档案、粮食轮换、机械设备的维护和使用等作为重点检查内容。2024年2月23日，组织开展了消防安全培训；2024年3月4日至3月7日，邀请消防、电力等行业专家开展了专项检查，对检查发现的安全隐患建立了整改台账。
整改进度：第1项已整改完成；第2、3项已整改完成并长期坚持。
（九）纪检机构履职有差距方面
12.针对巡察反馈“集团纪委落实‘三转’不到位，纪委书记分管审计法务、合规管理、信访维稳、国有企业改革等工作。执纪监督不到位，集团纪委作出的13名违纪党员的处分决定未经支部党员大会讨论，16名党员的处分决定未按要求在所在支部党员大会上宣布。执行党委决议监督不到位，储备粮公司原支部书记、总经理任国军在2022年12月23日被集团宣布暂停党内外职务后，一直主持支部和公司工作至次年3月”问题。
整改情况：
一是按照市纪委要求开展纪委书记不聚焦主责主业专项整治，纪委书记自查分工存在的问题，建立纪委书记分管工作负面清单，集团党委根据自查问题和负面清单调整班子成员分工，两次印发《关于集团公司班子成员分工调整情况的通知》，纪委书记只负责集团纪检工作，分管纪委办公室。制定《关于纪委办公室与审计法务部分署办公及人员划转的方案》并通过党委会议审议通过，纪委办公室与审计法务部实现分署办公。2024年1月11日，集团纪委召开专题培训会，组织纪检干部学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党规党纪，加强对纪检干部的培训和管理。
二是2023年12月28日，集团党委组织召开新桥油厂油菜籽储存安全事故“以案促改”专题会，会上集中通报新桥油厂油菜籽储存安全事故责任追究情况及专项巡察以来集团16起违纪违法典型案例，安排部署“以案促改”工作。同时集团所属党支部分别召开党员大会，由集团纪委在会上通报所在支部违纪党员处分决定，听取党员对违纪党员受处分的意见建议。按照干部管理权限，纪委书记分别与14名违纪受处分党员进行谈心谈话，引导干部放下思想包袱，严格履职尽责，干好本职工作。
三是2024年起，集团纪委已建立集团党委重要决议事项贯彻落实情况监督台账，加强对集团党委重要决议事项落实情况的监督检查，不定期开展监督检查，督促重点工作、重要事项落实落地。目前已建立3项党委重要决议监督事项，开展监督检查2次，销号1项。
四是集团纪委对未按照监督执纪工作规则正确履行工作职责的相关人员进行责任追究，责令2人作出书面检查。集团纪委对任国军同志停职后仍主持工作的行为进行谈话提醒，要求其进一步规范履职。
整改进度：第1、2、4项已整改完成；第3项已整改完成并长期坚持。
（十）干部作风不严，工作不深不细方面
13.针对巡察反馈“集团领导班子2021、2022年度述职报告中‘存在的不足’基本雷同。纪委安排2022年度监督检查工作时，方案中出现‘我镇’‘镇纪委’的描述。抽查119份储备粮粮食质量档案表册中有26份无出库时间、28份无部门抽样检查记录、24份无销售地点”问题。
一是2024年1月18日，集团党委召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨市委专项巡察整改“回头看”专题民主生活会，党委班子及成员深入查找作风问题，深刻反思问题根源，并在民主生活会上开展批评与自我批评。
二是集团党委主要负责人提醒班子成员严格履职尽责，加强工作审核把关。各子（分）公司全面梳理了粮食质量档案151份，并将应填未填的内容进行补充完善。集团纪委制定了《关于做好巡察整改“回头看”反馈干部作风问题的整改方案》，核实干部作风问题当事人8人，并对问题当事人进行了批评教育。
三是制定《绵阳市粮油集团作风大整顿活动工作方案》，自2023年12月起开展为期3个月的干部职工作风大整顿活动，大力整治干部职工表率作用不够、规矩纪律不严、责任意识不强、进取精神不足、工作质效不高等作风突出问题，各项工作有序推进，干部作风明显好转。
四是集团纪委持续加强集团干部职工作风建设日常监督检查，建立监督检查工作台账，推动作风建设监督检查常态化，层层传导压力。集中整改期开展监督检查3轮次，发现问题2个，情节轻微已督促整改。
整改进度：第1、2、3项已整改完成；第4项已整改完成并长期坚持。
三、巩固和深化巡察整改的工作打算
（一）进一步提高政治站位，以高度的政治自觉推动整改落实。认真贯彻落实习近平总书记关于“巡视整改不落实，就是对党不忠诚、对人民不负责；发现问题不整改，比不巡视的效果还坏”的要求，始终要在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把巡察整改作为衡量“四个意识”的试金石，检验“两个责任”的重要标准，以高度的政治责任感和政治敏锐性，认真做好巡察整改“后半篇文章”。严格工作要求，坚持整改目标不变、整改标准不降、整改劲头不松、整改力度不减，推动各项整改工作任务的落实。
（二）进一步强化责任担当，以严明的纪律要求抓实整改工作。党委领导班子将落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，继续强化组织领导、宣传教育、监督检查，逐级持续传导压力，着力确保巡察整改政治责任落到实处。对已整改到位的问题，定期组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，做到常抓不懈、监督不松，坚决防止前紧后松、虎头蛇尾，确保如期整改到位；对正在破题研究的问题或长期坚持的事项，坚持一抓到底，加快节奏，坚决完成整改，务求取得实效。旗帜鲜明支持纪委履行监督责任，坚持有腐必反、有贪必肃，始终保持反腐败高压态势，不断压缩腐败现象生存空间和滋生土壤。
（三）进一步抓好建章立制，以久久为功的韧劲巩固整改成效。坚持把巡察整改与做好各项工作紧密结合起来，既要落实好“当下改”的治标举措，也要抓好“长久立”的治本之策，强化系统思维，健全体制机制，以制度建设的成效巩固巡视反馈问题整改成果。加强成果转化运用，进一步拓宽思想、创新举措，抓重点、攻难点、补短板、强弱项，把巩固整改落实成果与持续巩固主题教育成果和落实市委“五市战略”决策部署有机结合起来，以扎实有效的整改成果推动集团改革与发展，将整改成效转化为集团高质量发展的强大动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0816-6275262；电子邮箱：13388110025@189.cn。
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